区域司理一年开出18张“白条” “借”出百万元食盐(2)

　　收到查看发起后，该盐业公司当真研究了发起内容，从头梳理了企业各个流程和监视打点中的单薄环节，多次接洽查看构造举办连系整治，进一步健全和完善了公司各项规章制度，并书面反馈了落实整改环境。

　　在资金打点上，该盐业公司调解了公司营业室附属干系，不再由原客户处事部打点，改由公司财政部直管，明晰了营业室必需严格执行公司相关划定，严禁给未付货款或公司账户无存款的单元(小我私家)开拓票，成立营业室当日销售货款未交陈诉制度，监视财政流向。

　　为了强化商品库存及出库打点，该盐业公司进一步明晰了保管员必需见票付货的划定，要求保管员逐日与营业室查对单据，验证货品与单据的合规、正当性。统计员持结报单与保管员、营业室对账，确保各项措施正当有效。同时僵持月盘货制度，公司财政部认真监视审核，确保统计账、保管账、财政账三账与实物相符，杜绝单方数字呈现。

　　该盐业公司还明晰了客户处事部主任严禁以任何方法收取客户购盐款，送销员不再到保管员处打欠条，而是由总调治下达送销指令，送销员到营业室写欠据开票后，到保管员处凭有效单据提取，送销完毕，收取货款后当日交到营业室抽取欠据。除此之外，该公司进一步强化员工廉政教诲，对该案相关责任人也举办了差异水平的处分。据相识，该案的别的两名同案犯已被移交至司法部分，最终被作出不告状处理惩罚。