中共中国航空工业集团有限公司党组关于十九届中央第三轮巡视整改进展情况的通报(9)

　　二是进一步推进2018年审计问题整改。对2018年审计发现的问题再次进行摸底，发挥各级监事会作用，督促落实，将未完成的整改事项在集团公司OA系统上予以公示，对未按时完成整改的单位及时进行警示提醒，实现对审计问题整改工作的动态管理，确保审计问题整改取得实效。针对违规担保和违规出借资金问题，下发书面整改通知，责成有关单位认真整改并举一反三，杜绝类似问题再次发生。

　　2.加大党组抓整改落实工作力度

　　一是不断加强党组对巡视、审计整改工作的领导。集团公司党组立行立改，切实承担起整改工作主体责任，多次召开党组会议研究整改工作，细化整改方案、分解任务清单、提出整改要求。党组书记作为整改工作第一责任人，对整改工作负总责，亲自部署重要工作、亲自过问重大问题、亲自协调重点环节、亲自督办重要案件。纪检监察组组长认真履行监督责任，督促主责部门对有关违规经营问题所涉及的责任人进行了问责。其他党组成员认真落实“一岗双责”，指导有关部门抓好分管领域的整改工作。

　　二是进一步明确整改部门，夯实整改责任。根据集团公司总部机构变化及人员变更情况，结合此次巡视整改，及时调整前期巡视整改、审计整改等工作的责任部门，建立动态机制，严格督促，一抓到底，全力推动各项整改工作落地见效。任命集团公司总审计师，加强对审计工作的组织领导和全过程管理，进一步提升内部审计和审计整改工作质量。

　　三是认真抓好总部内控自评价及整改工作。研究制定集团公司总部内控自评价工作方案，召开总部内控自评价工作会议，强化内控自评价工作的组织领导、推动落实和整改要求。系统培训总部各部门兼职风控管理员，认真组织开展总部内控自评价工作，并及时对有关工作和整改情况进行督导检查。

　　3.抓实抓细整改落实监督工作

　　一是进一步明确纪检监察组对巡视整改的监督责任。根据中央纪委国家监委第四监督检查室《关于督促推动联系单位做好十九届中央第三轮巡视整改的工作方案》要求，把中央巡视整改作为纪检监察组履行监督职责的重要抓手，建立《航空工业集团纪检监察组监督巡视整改重点问题清单》，将有关内容纳入到日常监督工作中，为有序推进巡视整改工作提供保障。

　　二是切实提高政治站位，发挥政治监督作用。集团公司纪检监察组在问题梳理、方案制定、实施整改等各个阶段注重与集团公司党组和主责部门的沟通，着重从党组落实巡视整改主体责任、业务部门抓好分管领域的整改工作等方面提出意见建议，监督督促巡视整改工作落实。

　　三是进一步加强对巡视整改工作的日常监督。集团公司纪检监察组会同有关部门对巡视整改情况进行专项督查，跟踪了解巡视整改工作进展，将发现的问题及时向党组巡视办通报，对存在问题的责任部门进行督促提醒并提出改进要求，有效增强了巡视整改工作的纪律性、严肃性。

　　4.做好举一反三，建立长效机制

　　一是不断深化整改工作。将“实”字贯穿巡视整改全过程，努力推动整改成果向整改成效转变。针对具体问题，做好举一反三；针对需要长期整改的问题，明确阶段性目标，逐个节点推进；针对巡视整改中制定修订的制度，要求有关部门及时分析制度执行情况，评估整改工作质量，切实发挥好制度的长效作用。集团公司审计部门梳理了近三年来内部审计中发现的问题，编制了审计案例集和问题库,有针对性地对所属单位加强警示教育。