中共中国一重集团有限公司委员会关于十九届中央第三轮巡视整改进展情况的通报(3)

　　一是成立陈欠应收账款、存货清理工作小组，在3个月集中整改期内，梳理确认具备报废条件的低效无效固定资产，并按计划加快处理。同时，制定了《库存商品管理制度（暂行）》《陈欠应收账款清收管理制度（暂行）》《公司存货占用标准》《两金占用专项考核办法》等。二是大力推进驻东北地区央企综合改革试点，领导班子成员先后多次到两家“双百企业”及新业务板块公司，就推进混合所有制改革工作进行调研督导，目前农机公司、新能源公司分别签署了投资意向书，其中农机公司已完成混改项目审计、评估工作。三是系统梳理了近三年与相关企业、科研院所签订的合作协议和合作内容，针对需要继续推进的项目，分别制定了落实措施，同时明确此后签署战略合作协议，均要有具体项目作支撑。

　　4.关于党的领导融入公司治理结构不到位的问题

　　一是认真贯彻落实“两个一以贯之”要求，制定了集团公司《集分权手册》，修订了股份公司《公司章程》等，明确各层级对审批事项的决策权限。同时分别修订了集团及股份公司《“三重一大”决策实施办法》，并制定了“前置程序清单”，其中集团公司党委常委会前置讨论事项26项、决定事项7项。二是督促天津重工、大连工程技术公司、天津重装等单位，修订“三重一大”决策制度及前置程序清单，完善党委会、总经理办公会议事规则等治理制度。

　　5.关于防范化解重大风险不到位的问题

　　一是修订了《质量管理手册》《质量程序文件》，制定了风险防范表，加强对富区精加工机床实时监控，对202台设备、337名操作者建立了一次交检合格率档案。针对探伤及裂纹问题开展专项攻关。2019年1-9月，厂内机械加工一次检验合格率达到99.87％，发生三包费用128.5万元，同比减少65%。二是制定了《财务风险防控方案》《2019年降杠杆、减负债工作方案》，对各二级单位降杠杆减负债目标进行严格考核。三是修订了公司《采购管理办法》《采购管理细则》，同时组织具有外协外包采购职能相关单位，对二级管理制度进行了修订。2019年1-9月物资采购、外协外包及工程项目等，均按公司制度规定在集采平台上规范运行。

　　（二）对“落实全面从严治党战略部署不够深入”方面问题的整改情况

　　6.关于党委履行主体责任不够到位的问题

　　一是研究制定了《关于落实全面从严治党主体责任实施办法（暂行）》《关于落实全面从严治党监督责任实施办法（暂行）》，进一步厘清了党委主体责任与纪委监督责任界限。二是研究制定了《关于落实全面从严治党“一岗双责”实施办法（暂行）》，明确了“一岗双责”责任内容、工作方式等。公司领导班子成员分别赴基层单位，开展了“全面从严治党和党风廉政建设”专题调研。三是加大了对物资采购、基建技改、外协外包、招标比价等重点领域、关键环节的监督力度，2019年9月中旬对公司集采平台运行情况、采购管理制度执行情况进行了检查。强化对违纪违法案件的查处力度，与富拉尔基区纪委监委对1起违纪违法案件开展联合调查。四是修订了《巡视工作实施办法》《巡视巡察工作操作规程》等，及时充实调整巡视巡察人员库、组长库，充实公司党委巡视办专兼职人员2人。五是针对中央第一巡视组移交的3批、71件诉求类信访件，合并同类重复访后，共计17项信访诉求，公司党委先后5次召开信访联席会议，认真开展排查处置。已办结12件，涉法涉诉2件，引导通过司法程序办理2件，尚有1件仍正在办理中。

　　7.关于纪检监察机构履行职责有差距的问题