中共中国五矿集团有限公司党组关于十九届中央第三轮巡视整改进展情况的通报(12)

　　一是对部分违规投资事项进一步化解风险和挽回损失。全面梳理分析10个整改不彻底的违规投资项目，一类为合资经营中资金投入及担保不规范，合作方主要股东未按股比提供资本金、借款或担保，另一类为项目进展或效益不达预期，项目停滞、亏损甚至破产。对上述10个项目进一步明确整改措施，其中1个项目涉及的借款及担保问题已妥善解决；6个项目具备化解风险和止损挽损的条件，分别制定资产盘活或处置方案并按步骤推进；3个项目已破产，相应启动后续问责追责工作。强化举一反三，针对上述两类共性问题启动排查工作，进一步健全细化投资监管措施，完善相关制度。

　　二是加大对上一轮巡视移交线索的查处力度。全面梳理上一轮巡视移交问题线索，对未办结线索积极稳妥处置，已取得阶段性进展，其中1件已核查完毕予以了结；1件已与地方纪委监委共同成立联合调查组进行纪律审查和监察调查，并对相关人员采取留置措施；2件已与地方纪委监委加强沟通协调，正在履行相关审批程序，拟开展纪律审查和监察调查；其他已组织力量成立核查组，对有关问题进行全面核实。对本轮巡视移交问题线索抓紧处置，强化线索管理，研究制定《问题线索管理暂行办法》，完善和健全案件管理、执纪监督、执纪审查相互协调的线索管理处置机制，通过线索排查会、线索集中管理等方式，提高问题线索管理集中度；做好问题线索分级管理和报备工作，要求直管企业定期报告其党委管理干部问题线索的处置意见，纪检监察组对直管企业上报的线索处置意见进行集中研究、复核，确保定性准确、量纪恰当。

　　三是强化对审计署反馈有关事项的持续深入整改。全面梳理6项未完成整改事项，针对相关问题从推动解决、止损挽损、问责追责、健全制度、堵塞漏洞等方面系统采取整改措施，其中3项已完成整改或基本完成整改；3项整改已取得实质性进展，正在按方案有序推进，在后续工作中将转入日常管理持续重点关注，着力加大有关项目资产开发盘活力度，夯实资产质量，加强运营管控，及时防范和应对潜在风险。通过有关问题整改进一步健全长效机制，提升管控水平，完善制度25项，问责追责26人次，挽回损失8840万元，其余有关损失仍在积极追偿中。

　　2.着力健全问题整改长效机制，强化源头预防。

　　一是加强招标管理，健全监管机制。全面梳理上一轮中央巡视、内部巡视和近年来审计发现的招标采购问题，形成《招标采购问题清单》《招标采购监督问题台账》，系统分析原因，强化问题整改和监督检查。强化监管机构和制度建设，成立“中国五矿采购管理委员会”，全面领导集团采购管理工作，建立健全《招标投标管理办法》《总部招标投标业务实施指引》《采购监督管理办法》等相关制度。大力推广“中国五矿采购电子商务平台”应用，全面推进直管企业采购业务电子化，固化61项采购业务流程和162 项作业模板，强化线上监管，提升监督效果。