中共中国铝业集团有限公司党组关于十九届中央第三轮巡视整改进展情况的通报(11)

　　一是深化项目责任人制度。形成了集团固定资产投资项目绩效金考核管理规定，进一步压实责任，为加强投资项目管理，降低投资风险发挥积极作用。二是加强项目可行性研究。印发《关于落实中央巡视反馈意见进一步加强项目投资、工程建设和招投标管理的通知》，加强项目可行性研究，强化关键外部条件可实现性评估，作为项目论证、审查和决策的依据，防范重大投资决策风险。三是严格执行集团项目概算调整审批流程，加强项目概算控制。严格执行关键建设条件落实责任清单制度，关键条件不落实不得开工建设。四是加强项目技术方案论证，选用先进可靠的装备技术，从可研和设计源头提高设计质量。可研编制审批时，根据行业标准、定额，合理确定项目概算，严格执行集团项目概算调整审批流程，加强项目概算控制。五是加强项目过程监管。将板块公司决策的18个项目纳入集团“里程碑”节点控制系统，加强项目实施进程和工程质量管控。六是充分发挥过程审计作用，应审尽审，实现限额以上过程审计全覆盖。及时反馈项目过程审计中发现的问题，督促整改，并在季度投资分析会上通报情况。截至2019年底，共实施过程审计项目39个，概算金额1011.73亿元。项目过程审计中发现问题及时反馈项目单位，督促项目单位立行立改，建立了审计整改台账，跟踪整改，定期与集团各归口部门分享。对重要问题及时下发审计整改意见书，2019年共下发37个竣工及过程审计项目审计整改意见书。审计发现建设程序、项目管理等方面问题219个，提出建议156条，建立健全制度17个，处理处罚15人次，截至2019年底整改完成率98.2%。

　　（2）关于解决招投标不够规范问题

　　一是印发《关于进一步落实中央巡视反馈招投标督察中发现问题的整改工作通知》，组织开展建设项目招投标自查自纠、抽查及专项检查，聚焦中央巡视发现的应招未招、违法转包分包、违法发包个人等工程建设招投标问题，共发现问题17项，问责13人。二是对照此次中央巡视反馈招投标5类问题，集团再次核实2017年9月以来督察、审计、巡视等各类监督检查中发现的66项问题，均已完成整改、问责60人次。三是修订完善制度，建立健全长效机制。修订建设项目评标模板，降低价格分所占比重、明确基准价计算方法，防止低质低价中标、恶意抬高基准价骗取中标现象；印发评标专家和评标专家库管理规定，对评标专家库实行集中统一、动态管理，组织评标专家培训，并在项目招标结束后及时对评标专家进行履职评价，加强评标专家管理，提高评标专家履职能力。四是对工程建设承包商实行分类、动态管理。组织2019年上半年工程建设承包商评价工作，形成优秀、合格、预警和负面四类承包商名录，将存在严重失信、违法违规行为等严重影响集团项目建设和声誉的56家承包商列入负面清单，3年内不得参加集团项目招投标活动及项目建设，从源头上遏制不符合条件承包商入围，防控项目风险。五是修订《资金管理暂行办法》《费用报销、财务结算及付款审批管理办法》，增加“严禁违规将工程款打入个人账户”条款，对违规违纪问题严格问责追责，杜绝此类问题再次发生。

　　2.解决巡视移交问题线索处理不到位问题

　　集团党组、纪检监察组高度重视，集中办案力量，对未办结件进行了核查，依规依纪依法予以追责问责，与集团审计、法律等相关部门密切配合，积极运用掌握的证据材料和法律手段，尽力为企业挽回损失；与相关企业所在地方的纪委监委密切合作，对涉案人员移送司法机关。

　　三、坚持从严从实，做好巡视“后半篇文章”